Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/19/0254 Fa za prepravu osôb SL-KE a späť 285,60 s DPH 114/12/2019 49/2019 17.12.2019 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra DFPR/19/0018 fa za nájom plyn. fliaš 104,78 s DPH 27/2017 17.12.2019 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra DFPR/19/0019 fa za činnosť zv. technológa 288,00 s DPH 6/2017 17.12.2019 Ing. Hudák Ján SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra DFBR/19/0251 fa za systémovú podporu MAGMA HCM 4.Q/2019 135,29 s DPH 12/2013 16.12.2019 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra DFBR/19/0252 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 16.12.2019 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra DFBR/19/0238 fa za telefóny - PL 45,00 s DPH 23/2007 14.12.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Objednávka 113/12/2019 tlač PF A6 24,84 s DPH 13.12.2019 Anna Pavlovská SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.12.2019
Faktúra DFBR/19/0250 fa za tlač vianočných pozdravov 24,84 s DPH 113/12/2019 13.12.2019 Anna Pavlovská SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.12.2019 17.12.2019
Faktúra DFBR/19/0246 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 504,00 s DPH 107/12/2019 20/2019 12.12.2019 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0248 fa za elektrinu 11/2019 438,07 s DPH 14/2016 12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0247 fa za elektrinu 11/2019 398,09 s DPH 13,15/2016 12.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0249 fa za internet za 12/2019 23,90 s DPH 22/2008 12.12.2019 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0246 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 504,00 s DPH 20/2019 12.12.2019 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0239 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 11.12.2019 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Objednávka 114/12/2019 Preprava žiakov na DOD v SOŠT s DPH 49/2019 11.12.2019 JaS trans, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2019
Faktúra DFBR/19/0245 fa za SL žiakov 3 190,00 s DPH 111/12/2019 21/2008 11.12.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra DFBR/19/0244 fa za SL zamestnancov 620,00 s DPH 112/12/2019 21/2008 11.12.2019 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
Zmluva 55/2019 Rámcová kúpna zmluva s DPH 11.12.2019 Messer Tatragas, spol. s r. o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.12.2019
Zmluva 54/2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni s DPH 10.12.2019 TAMATEX SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 10.12.2019
Faktúra DFBR/19/0243 fa za inzerciu 75,60 s DPH 108/12/2019 53/2019 10.12.2019 regionPRESS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 16.12.2019 16.12.2019
zobrazené záznamy: 481-500/4696