Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR-15-0094 fa za vyhotovenie a aktiváciu ISIC kariet 33,36 s DPH 5/2015 03.06.2015 TransData, s. r. o. SOŠT 24.06.2015
Faktúra DFBR-15-0093 výkon funkcie technika PO a BTS 90,00 s DPH 33/2014 02.06.2015 Livonec, s.r.o. SOŠT 24.06.2015
Faktúra DFBR-15-0092 mobil - paušál 36,06 s DPH 37/2009 28.05.2015 Orange Slovensko, a.s. SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0090 fa za benzín 27,52 s DPH 15/2008 22.05.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0082 havarijné poistenie motorového vozidla 105,56 s DPH 20/2009 16.04.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠT 30.04.2015
Faktúra DFBR-15-0089 Ostrenie píl 28,00 s DPH 044/05/2015 13.05.2015 Igor Kožík - REZKO SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0088 internet 5/2015 23,90 s DPH 22/2008 12.05.2015 Prvá internetová, s.r.o. SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0087 elektrina 1 303.00 s DPH 6/2011 11.05.2015 Východoslovenská energetika, a.s. SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0086 stravné lístky žiakov 2 500.00 s DPH 042/05/2015 1/2008, dodatok č. 6 07.05.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0084 plyn 5/2015 1 334.00 s DPH 11/2011 05.05.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFBR-15-0083 stravné lístky zamestnancov 2 160,00 s DPH 040/05/2015 1/2008, dod. č. 6 04.05.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 29.05.2015
Faktúra DFS-15-0003 Osušky a uteráky - pracovná porada 390,31 s DPH 020/03/2015 24.03.2015 Greno Slovakia, TIS Slovakia, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0066 fa za benzín 19,88 s DPH 15/2008 22.04.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 30.04.2015
Faktúra DFPR-15-0010 za nájom plyn. fliaš 153,66 s DPH 09.04.2015 Messer Tatragas, spol. s r. o. SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFB-15-0012 Materiál pre stolárov Vzp. 158,28 s DPH 025/2015/111 27.03.2015 Rudolf Dlugoš Stredná odborná škola technická 31.03.2015
Faktúra DFB-15-0007 recy vrecia žlté 17,88 s DPH 022/03/2015 23.03.2015 Ekos, spol. s r.o. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0064 servisné práce SPIN 2Q/2015 387,14 s DPH 18/2008 13.04.2015 Asseco Solutions, a.s. SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFPR-15-0009 Činnosť zv. technológa 282,00 s DPH 5/2014 01.04.2015 Ing. Ján Hudák SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFBR-15-0063 internet 4/2015 23,90 s DPH 22/2008 13.04.2015 Prvá internetová, s.r.o. SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFB-15-0008 za kancelársky materiál 95,89 s DPH 019/03/2015 23.03.2015 KP plus, s. r. o. SOŠT 31.03.2015
zobrazené záznamy: 4641-4660/4696