|
|
Faktúra |
DFBR/20/0233
|
fa za tlač vianočných pozdravov
|
28,00 |
s DPH |
119/12/2020
|
|
17.12.2020 |
Anna Pavlovská |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS/20/0004
|
tvarohovo-višňový rez 35x - Vianoce
|
42,00 |
s DPH |
110/12/2020
|
|
18.12.2020 |
Mária Vyšovská - MARIANNA |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0071
|
materiál
|
84,72 |
s DPH |
121/12/2020
|
43/2014
|
18.12.2020 |
COMCAS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0234
|
fa za revízie zdvíhacích zariadení 2x
|
60,00 |
s DPH |
120/12/2020
|
49/2014
|
18.12.2020 |
Marián Šiška, EL-ZZ servis |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0072
|
materiál
|
150,40 |
s DPH |
122/12/2020
|
27/2019
|
21.12.2020 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
21.12.2020 |
|
Zmluva |
03/2021
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0235
|
fa za vodné,stočné, zrážková voda
|
302,32 |
s DPH |
|
3/2010
|
28.12.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0236
|
fa za mobil
|
30,50 |
s DPH |
|
37/2009
|
29.12.2020 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0073
|
materiál - tonery
|
53,22 |
s DPH |
123/12/2020
|
27/2019
|
29.12.2020 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
30.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0237
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
29,66 |
s DPH |
|
27/2017
|
04.01.2021 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0238
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
31,64 |
s DPH |
|
27/2017
|
08.01.2021 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0239
|
fa za VUC net
|
58,80 |
s DPH |
|
23/2007
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0240
|
fa za telefóny - PL
|
37,33 |
s DPH |
|
23/2007
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0241
|
fa za elektrinu 12/2020
|
184,38 |
s DPH |
|
13,15/2016
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0242
|
fa za elektrinu 12/2020
|
407,04 |
s DPH |
|
14/2016
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
12.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0003
|
smernica - podpisový poriadok organizácie
|
1,89 |
s DPH |
002/01/2021
|
|
12.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
12.01.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0243
|
fa za plyn - nedoplatok
|
2.847.35 |
s DPH |
|
8/2016
|
13.01.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0004
|
fa za tlačivá
|
7,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
ŠEVT,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0005
|
fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
08.02.2021 |
03.02.2021 |