Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR-15-0019 fa za benzín 50,25 s DPH 15/2008 06.02.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0021 elektrina 1 303,00 s DPH 6/2011 10.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0034 fa za benzín 48,75 s DPH 15/2008 20.02.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0022 telefóny - pevná linka 49,78 s DPH 23/2007 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0023 VUC NET 131,45 s DPH 23/2007 10.02.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0024 plyn 2/2015 1 334.00 s DPH 11/2011 04.02.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0025 povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 22,56 s DPH 14/2010 04.02.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0026 PZP vozíka 23,40 s DPH 20/2009 04.02.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0027 stravné lístky žiakov 2 500.00 s DPH 009/02/2015 1/2008, dodatok č. 6 09.02.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0028 stravné lístky zamestnancov 2 700.00 s DPH 008/02/2015, 010/02/2015 1/2008, dod. č. 6 09.02.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0029 elektrina 448,27 s DPH 6/2011 16.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola technická 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0030 úrazové poistenie osôb vo vozidle 52,58 s DPH 16.02.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0031 internet 2/2015 23,90 s DPH 22/2008 16.02.2015 Prvá internetová, s.r.o. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0032 Inzercia v novinách 62,64 s DPH 006/01/2015 16.02.2015 regionPRESS, s. r. o. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0033 vývoz odpadu 195,09 s DPH 011/02/2015 43/08 18.02.2015 Ekos, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0057 VUC NET 131,45 s DPH 23/2007 13.04.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFBR/18/0197 fa za plyn 11/2018 1 722.00 s DPH 8/2016 05.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.11.2018 15.11.2018
Faktúra DFBR-15-0059 za poistenie majetku 489,88 s DPH 42/2009 30.03.2015 ČSOB poisťovňa, a.s. SOŠT 21.04.2015
Faktúra DFBR-15-0072 Poplatok za KO 2015 69,35 s DPH 29.04.2015 Mesto Stará Ľubovňa Stredná odborná škola technická 30.04.2015
Faktúra DFBR-15-0078 fa za benzín 53,44 s DPH 15/2008 12.05.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 29.05.2015
zobrazené záznamy: 4601-4620/4696