|
|
Faktúra |
DFB/20/0044
|
notebook HP 6x
|
3.179.00 |
s DPH |
083/11/2020
|
43/2014
|
10.11.2020 |
COMCAS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
19.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0046
|
plechové disky 4x Toyota
|
218,20 |
s DPH |
084/11/2020
|
|
11.11.2020 |
Radovan Prokipčák - ProkiAuto |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0208
|
fa za internet za 11/2020
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
12.11.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0209
|
fa za SL zamestnancov
|
1 980.00 |
s DPH |
085/11/2020
|
21/2008
|
12.11.2020 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0211
|
online školenie
|
110,00 |
s DPH |
077/10/2020
|
|
18.11.2020 |
Happystore s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0212
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
29,66 |
s DPH |
|
27/2017
|
18.11.2020 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0210
|
online školenie
|
110,00 |
s DPH |
077/10/2020
|
|
18.11.2020 |
Happystore s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0047
|
Fa za materiál na krúžkovú činnosť - elektrikári
|
771,61 |
s DPH |
087/11/2020
|
16/2020
|
19.11.2020 |
ELRO, s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0213
|
fa za mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
23.11.2020 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0048
|
materiál
|
325,55 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0049
|
Tonery do prenájatej tlačiarne 4 ks
|
410,77 |
s DPH |
092/11/2020
|
10/2018
|
24.11.2020 |
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0050
|
stojan na mikrofon, stativ
|
48,26 |
s DPH |
096/11/2020
|
|
25.11.2020 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0051
|
fotoaparát Sony
|
699,00 |
s DPH |
097/11/2020
|
|
25.11.2020 |
ELEKTROSPED, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
26.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0052
|
muzik. mix + príslušenstvo
|
900,60 |
s DPH |
098/11/2020
|
|
25.11.2020 |
Muziker, a. s. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
27.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0001
|
fa za Urob si sám 2021
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0053
|
notebook HP 5x
|
2.450.00 |
s DPH |
099/11/2020
|
43/2014
|
26.11.2020 |
COMCAS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0054
|
nabíjacia batéria, dobíj. adaptér
|
153,18 |
s DPH |
100/11/2020
|
|
27.11.2020 |
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
27.11.2020 |
|
Zmluva |
41/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ELEKTRO Alica s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0215
|
elektro-revízie bleskozvodov
|
180,00 |
s DPH |
089/11/2020
|
|
30.11.2020 |
Jozef Kičura |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0214
|
fa za činnosť technika PO a BTS
|
78,00 |
s DPH |
|
31/2017
|
30.11.2020 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
30.11.2020 |