Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFPR-15-0003 Činnosť zváračskej školy 45,60 s DPH 13.02.2015 Prvá zváračská, a. s. SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFPR-15-0004 za prevádzku zv. školy 576,89 s DPH 13.02.2015 Výskumný ústav zváračský priem. inštitút SR SOŠT 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0035 Inzercia v novinách 62,64 s DPH 24.02.2015 regionPRESS, s. r. o. SOŠT 27.02.2015
Faktúra DFBR-15-0036 mobil - paušál 36,00 s DPH 37/2009 26.02.2015 Orange Slovensko, a.s. SOŠT 27.02.2015
Faktúra DFBR-15-0037 za zimnú údržbu 24,00 s DPH 26.02.2015 Čajko Ladislav SOŠT 27.02.2015
Faktúra DFBR-15-0038 výkon funkcie technika PO a BTS 90,00 s DPH 33/2014 03.03.2015 Livonec, s.r.o. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0039 vodné, stočné 787,45 s DPH 3/2010 04.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0040 Inzercia v novinách 62,64 s DPH 006/01/2015 04.03.2015 regionPRESS, s. r. o. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0041 fa za benzín 24,42 s DPH 15/2008 09.03.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0042 VUC NET 131,45 s DPH 23/2007 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0043 telefóny - pevná linka 49,69 s DPH 23/2007 10.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0045 plyn 3/2015 1 334.00 s DPH 11/2011 03.03.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFB-15-0005 tlačivá 12,72 s DPH objednávka 33/04/2014 18.02.2015 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 25.02.2015
Faktúra DFBR-15-0046 stravné lístky žiakov 5 000,00 s DPH 016/03/2015 1/2008, dodatok č. 6 04.03.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0047 stravné lístky zamestnancov 1 350.00 s DPH 017/03/2015 3/2013 04.03.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0048 internet 3/2015 23,90 s DPH 22/2008 13.03.2015 Prvá internetová, s.r.o. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0049 fa za benzín 50,34 s DPH 15/2008 23.03.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0050 preprava SL-PO-SL, krajské kolo vo futsale 79,20 s DPH 018/03/2015 39/2014 23.03.2015 B.P.V. bus, r. r. o. Stredná odborná škola technická 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0051 mobil - paušál 36,00 s DPH 37/2009 27.03.2015 Orange Slovensko, a.s. SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0052 vodné, stočné 687,56 s DPH 3/2010 30.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT 31.03.2015
zobrazené záznamy: 4561-4580/4696