|
|
Faktúra |
DFBR/20/0172
|
fa za vodné,a stočné, zrážková voda
|
456,68 |
s DPH |
|
3/2010
|
05.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0173
|
fa za benzín
|
34,49 |
s DPH |
|
15/2008
|
06.10.2020 |
Slovnaft , a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
06.10.2020 |
|
Zmluva |
36/2020
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
CUBS plus, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Zmluva |
39/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0174
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
34,85 |
s DPH |
|
27/2017
|
07.10.2020 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0037
|
materiál na opravy
|
85,90 |
s DPH |
073/10/2020
|
|
07.10.2020 |
Tomáš DINIS 082 81 Kamenica 119 |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0175
|
fa za systémovú podporu MAGMA HCM 3.Q/2020
|
135,29 |
s DPH |
|
12/2013
|
07.10.2020 |
AutoCont SK a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0188
|
fa za servisné práce iSPIN 4Q/2020
|
387,14 |
s DPH |
|
18/2008
|
07.10.2020 |
Asseco Solutions,a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0187
|
fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus
|
120,00 |
s DPH |
068/09/2020
|
20/2019
|
07.10.2020 |
Miroslav MATIS - STELAGAS |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0176
|
fa za telefóny - PL
|
53,83 |
s DPH |
|
23/2007
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0177
|
fa za VUC net
|
58,80 |
s DPH |
|
23/2007
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0179
|
fa za elektrinu 09/2020
|
225,17 |
s DPH |
|
14/2016
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0178
|
fa za elektrinu 09/2020
|
221,39 |
s DPH |
|
13,15/2016
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0189
|
fa za SL zamestnancov
|
1 650.00 |
s DPH |
072/10/2020
|
21/2008
|
09.10.2020 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0190
|
fa za internet za 10/2020
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
12.10.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0038
|
fa za učebnice
|
213,00 |
s DPH |
069/09/2020
|
|
12.10.2020 |
ORBIS PICTUS, Istropolitana, |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Zmluva |
37/2020
|
Kúpna zmluva č. 20-036
|
34.440.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
TRENS SK, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0184
|
fa za ISIC karty
|
320,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
13.10.2020 |
TransData, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Zmluva |
38/2020
|
Kúpna zmluva
|
49.962.48 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0191
|
za nové verzie MAGMA 4Q/2020
|
25,49 |
s DPH |
|
12/2013
|
15.10.2020 |
AutoCont SK a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
15.10.2020 |