|
|
Faktúra |
DFB-15-0030
|
za kancelársky materiál
|
129,57 |
s DPH |
072/09/2015
|
36/2014
|
23.09.2015 |
KP plus, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0147
|
stravné lístky žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
066/08/2015
|
1/2008, dodatok č. 6
|
07.09.2015 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0148
|
internet 9/2015
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
11.09.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
SOŠT |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0149
|
oprava kopírky CANON
|
120,00 |
s DPH |
041/05/2015
|
43/2014
|
14.09.2015 |
COMCAS, s. r. o. |
Stredná odborná škola technická |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0150
|
Mulčovanie trávnika
|
96,00 |
s DPH |
068/09/2015
|
|
21.09.2015 |
Čajko Ladislav |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0151
|
fa za benzín
|
25,62 |
s DPH |
|
15/2008
|
21.09.2015 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0152
|
mobil - paušál
|
36,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
23.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0153
|
výkon funkcie technika PO a BTS
|
90,00 |
s DPH |
|
33/2014
|
05.10.2015 |
Livonec, s.r.o. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0154
|
Revízia kotla Buderus
|
100,00 |
s DPH |
073/09/2015
|
2/2014
|
06.10.2015 |
STELAGAS - Miroslav Matis |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka SOŠT |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0155
|
vodné, stočné
|
616,48 |
s DPH |
|
3/2010
|
07.10.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0156
|
fa za vyhotovenie a aktiváciu ISIC kariet
|
99,00 |
s DPH |
|
5/2015
|
08.10.2015 |
TransData, s. r. o. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0157
|
fa za benzín
|
25,12 |
s DPH |
|
15/2008
|
09.10.2015 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0158
|
telefóny - pevná linka
|
51,67 |
s DPH |
|
23/2007
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0159
|
VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
09.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0160
|
fa za členské ISIC 9/2015
|
110,00 |
s DPH |
|
6/2015
|
09.10.2015 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0101
|
plyn 6/2015
|
1 334.00 |
s DPH |
|
11/2011
|
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0103
|
stravné lístky zamestnancov
|
1 350.00 |
s DPH |
053/06/2015
|
3/2013
|
04.06.2015 |
Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma |
SOŠT |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0099
|
VUC NET
|
131,45 |
s DPH |
|
23/2007
|
11.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠT |
|
|
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DFBR-15-0044
|
elektrina
|
372,12 |
s DPH |
|
6/2011
|
12.03.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DFP-15-0002
|
za technické plyny
|
146,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Messer Tatragas, spol. s r. o. |
SOŠT |
|
|
|
25.02.2015 |