Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR-15-0169 PZP vozíka 23,40 s DPH 20/2009 19.10.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠT 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0170 vývoz odpadu 180,95 s DPH 086/10/2015 43/08 21.10.2015 Ekos, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0171 Preprava SL- Trenčín a späť 488,99 s DPH 074/09/2015 39/2014 22.10.2015 B.P.V. bus, r. r. o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0172 systémová podpora MAGMA 3Q/2015 193,28 s DPH 8/2011 22.10.2015 AutoCont SK, a.s. SOŠT 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0173 fa za benzín 49,64 s DPH 15/2008 23.10.2015 Slovnaft, a.s. SOŠT 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0174 mobil - paušál 36,00 s DPH 37/2009 23.10.2015 Orange Slovensko, a.s. SOŠT 30.10.2015
Faktúra DFBR-15-0176 Revízia elektrický zariadení 1 920.00 s DPH 083/10/2015 45/2014 02.11.2015 Ing. Milan KULIK PROM-EL Stredná odborná škola technická 20.11.2015
Faktúra DFB-15-0032 Učebnice AJ, NJ 394,53 s DPH 069/09/2015 30.09.2015 Martinus.sk, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 30.09.2015
Faktúra DFBR-15-0177 výkon funkcie technika PO a BTS 90,00 s DPH 12/2015 05.11.2015 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0178 vodné, stočné 811,96 s DPH 3/2010 06.11.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0179 telefóny - pevná linka 47,89 s DPH 23/2007 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0180 VUC NET 131,45 s DPH 23/2007 09.11.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0181 fa za vyhotovenie a aktiváciu ISIC kariet 25,36 s DPH 5/2015 12.11.2015 TransData, s. r. o. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0182 havarijné poistenie motorového vozidla 105,56 s DPH 20/2009 19.10.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SOŠT 19.11.2015
Faktúra DFBR-15-0183 povinné zmluvné poistenie motorového vozidla 22,56 s DPH 14/2010 19.10.2015 UNIQA poisťovňa, a.s. SOŠT 19.10.2015
Faktúra DFBR-15-0184 plyn 11/2015 1 334.00 s DPH 11/2011 02.11.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0185 stravné lístky zamestnancov 2 160.00 s DPH 101/11/2015 1/2008, dod. č. 6 03.11.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0186 stravné lístky žiakov 5 000.00 s DPH 102/11/2015 1/2008, dodatok č. 6 03.11.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0187 elektrina 1 303.00 s DPH 6/2011 09.11.2015 Východoslovenská energetika, a.s. SOŠT 20.11.2015
Faktúra DFBR-15-0188 revízia hasiacich prístrojov 463,20 s DPH 12/2015 12.11.2015 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT 20.11.2015
zobrazené záznamy: 4501-4520/4696