Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 034/05/2020 Revízia tlakových zariadení 239,00 s DPH 19/2019 12.05.2020 Martin Vojtovič - Fi MAVO servis SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020
Faktúra DFBR/20/0089 fa za telefóny - PL 58,34 s DPH 23/2007 07.05.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020 07.05.2020
Faktúra DFBR/20/0090 fa za povinné zmluvné poistenie Toyota 7,05 s DPH 18/2020 07.05.2020 Union poisťovňa, a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 13.05.2020 07.05.2020
Faktúra DFBR/20/0088 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 07.05.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020 07.05.2020
Faktúra DFBR/20/0095 Fa za účasť na webinári Elektr. vydávanie rozhodnutí 90,00 s DPH 06.05.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.05.2020 06.05.2020
Faktúra DFBR/20/0087 fa za nájom plyn. fliaš 45,22 s DPH 27/2017 06.05.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020 06.05.2020
Faktúra DFBR/20/0094 fa za SL zamestnancov 1 550.00 s DPH 033/05/2020 21/2008 05.05.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.05.2020 05.05.2020
Objednávka 033/05/2020 Stravné lístky pre zamestnancov v počte 500ks na mesiac 05/2020 1.550.00 s DPH 21/2008 05.05.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.05.2020
Faktúra DFBR/20/0093 fa za plyn 05/2020 1 800.00 s DPH 8/2016 04.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 15.05.2020 04.05.2020
Faktúra DFBR/20/0085 fa za činnosť technika PO a BTS 78,00 s DPH 31/2017 30.04.2020 LIVONEC SK, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020 30.04.2020
Faktúra DFBR/20/0086 fa za vodné,a stočné, zrážková voda 325,31 s DPH 3/2010 30.04.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.05.2020 30.04.2020
Faktúra DFBR/20/0084 fa za nájom plyn. fliaš 45,22 s DPH 27/2017 27.04.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.04.2020 27.04.2020
Faktúra DFBR/20/0083 za nové verzie MAGMA 2Q 25,49 s DPH 12/2013 27.04.2020 AutoCont SK a. s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.04.2020 27.04.2020
Faktúra DFBR/20/0082 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.04.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.04.2020 23.04.2020
Faktúra DFB/20/0014 Fa za knihy 190,41 s DPH 032/04/2020 23.04.2020 Martinus.sk, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 23.04.2020 23.04.2020
Faktúra DFBR/20/0081 fa za revíziu plyn.horáka a kotla Buderus 120,00 s DPH 030/03/2020 20/2019 21.04.2020 Miroslav MATIS - STELAGAS SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.04.2020 21.04.2020
Faktúra DFBR/20/0080 - poplatok za KO a DSO 86,92 s DPH 16.04.2020 Mesto Stará Ľubovňa SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.04.2020 16.04.2020
Faktúra DFBR/20/0075 fa za elektrinu 03/2020 423,16 s DPH 14/2016 16.04.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.04.2020 16.04.2020
Objednávka 032/04/2020 Knihy 6 ks 190,41 s DPH 15.04.2020 Martinus.sk, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 15.04.2020
Faktúra DFBR/20/0079 fa za servisné práce iSPIN 2Q 387,14 s DPH 18/2008 15.04.2020 Asseco Solutions,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 17.04.2020 15.04.2020
zobrazené záznamy: 281-300/4696