Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBR/20/0153 Fa za stravu + ubytovanie 60,00 s DPH 31.08.2020 31.08.2020 Škola v prírode Detský raj SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.09.2020 31.08.2020
Faktúra DFB/20/0027 dávkovač dezinfekcie bezdotykový + dezinf. roztok 457,80 s DPH 054/08/2020 31.08.2020 MOLPIR, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 31.08.2020 31.08.2020
Zmluva 43/2020 Dodatok č. 9 k Zmluve o poskytovaní stravovania zo dňa 2.9.2008 s DPH 31.08.2020 Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.12.2020
Faktúra DFB/20/0029 materiál na opravy, router 2x, držiak 409,98 s DPH 40/2020 31.08.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.09.2020 31.08.2020
Faktúra DFB/20/0028 Finančná odysea 15x + Základy fin. zdravia 15x/projekt Finančná gramotnosť 825,00 s DPH 051/08/2020 31.08.2020 MUDr. Milan Pavlík SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.09.2020 31.08.2020
Faktúra DFB/20/0026 deflektory - protiprievanové plexi Toyota 25,92 s DPH 049/08/2020 28.08.2020 Radovan Prokipčák - ProkiAuto SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 31.08.2020 28.08.2020
Faktúra DFB/20/0025 materiál na opravy 562,69 s DPH 051/08/2020 26.08.2020 Mgr. Slávka Hardoňová - Hards Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 31.08.2020 26.08.2020
Faktúra DFBR/20/0148 fa za aSc Agendu komplet SŠ 2021 449,00 s DPH 24.08.2020 ASC Applied Software Consultants, SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.08.2020 24.08.2020
Faktúra DFBR/20/0149 fa za benzín 1,60 s DPH 15/2008 24.08.2020 Slovnaft , a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.08.2020 24.08.2020
Faktúra DFB/20/0024 dávkovač dezinfekcie bezdotykový + dezinf. roztok 253,48 s DPH 050/08/2020 21.08.2020 MOLPIR, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 24.08.2020 21.08.2020
Faktúra DFB/20/0023 kancelársky materiál 207,89 s DPH 047/07/2020 27/2019 17.08.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.08.2020 17.08.2020
Faktúra DFBR/20/0147 fa za internet za 08/2020 23,90 s DPH 22/2008 13.08.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.08.2020 13.08.2020
Faktúra DFB/20/0021 materiál - čistiace prostriedky 50,16 s DPH 047/07/2020 27/2019 13.08.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.08.2020 13.08.2020
Faktúra DFB/20/0022 materiál - tonery 168,08 s DPH 047/07/2020 27/2019 13.08.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.08.2020 13.08.2020
Zmluva 25/2020 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní s DPH 07.08.2020 Prešovský samosprávny kraj SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 13.08.2020
Faktúra DFBR/20/0143 fa za elektrinu 07/2020 143,63 s DPH 14/2016 07.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 07.08.2020
Faktúra DFBR/20/0142 fa za elektrinu 07/2020 123,35 s DPH 13,15/2016 07.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 07.08.2020
Faktúra DFBR/20/0144 fa za nájom plyn. fliaš 36,01 s DPH 27/2017 07.08.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.08.2020 07.08.2020
Faktúra DFBR/20/0140 fa za telefóny - PL 52,61 s DPH 23/2007 06.08.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 06.08.2020
Faktúra DFBR/20/0141 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 06.08.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.08.2020 06.08.2020
zobrazené záznamy: 201-220/4696