|
|
Faktúra |
DFBR/20/0170
|
fa za činnosť technika PO a BTS
|
78,00 |
s DPH |
|
31/2017
|
01.10.2020 |
LIVONEC SK, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0183
|
fa za úrazové poistenie v MV-Toyota IV.Q/2020
|
18,75 |
s DPH |
|
21/2020
|
01.10.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
02.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0169
|
príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0035
|
materiál/Projekt Finančná gramotnosť
|
110,45 |
s DPH |
066/09/2020
|
27/2019
|
29.09.2020 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
29.09.2020 |
|
Zmluva |
35/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
TAMATEX - Kačmár Mikuláš |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0182
|
fa za poistenie majetku IV.Q/2020
|
419,85 |
s DPH |
|
15/2020
|
25.09.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0181
|
fa za povinné zmluvné poistenie Toyota, 2x príves - 4.Q/20
|
36,25 |
s DPH |
|
14,18/2020
|
24.09.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0180
|
fa za havarijné poistenie Toyota IV..Q/20
|
69,75 |
s DPH |
|
17/2020
|
24.09.2020 |
Union poisťovňa, a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
01.10.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Zmluva |
34/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
VALTERO, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0034
|
materiál/Projekt Finančná gramotnosť
|
578,45 |
s DPH |
066/09/2020
|
27/2019
|
23.09.2020 |
KP plus s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0168
|
fa za mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
22.09.2020 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
29.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
33/2020
|
Zmluva o dielo na zhovovenie projektovej dokumentácie
|
19 150.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
SMpro s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
32/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
AMH METAL, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
31/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
LEITECH s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Zmluva |
30/2020
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovanie žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
mkem, spol. s r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0033
|
materiá, NB fujitsu
|
772,70 |
s DPH |
064/09/2020
|
43/2014
|
16.09.2020 |
COMCAS, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0167
|
fa za internet za 09/2020
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
14.09.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0166
|
fa za SL zamestnancov
|
1 320.00 |
s DPH |
065/09/2020
|
21/2008
|
11.09.2020 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
21.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
28/2020
|
Zmluva o propagácii
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
CALENDULA, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0160
|
fa za telefóny - PL
|
53,10 |
s DPH |
|
23/2007
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
09.09.2020 |