Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/20/0053 notebook HP 5x 2.450.00 s DPH 099/11/2020 43/2014 26.11.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.11.2020 26.11.2020
Faktúra DFB/21/0001 fa za Urob si sám 2021 14,40 s DPH 26.11.2020 Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra DFB/20/0050 stojan na mikrofon, stativ 48,26 s DPH 096/11/2020 25.11.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.11.2020 25.11.2020
Faktúra DFB/20/0051 fotoaparát Sony 699,00 s DPH 097/11/2020 25.11.2020 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.11.2020 25.11.2020
Faktúra DFB/20/0052 muzik. mix + príslušenstvo 900,60 s DPH 098/11/2020 25.11.2020 Muziker, a. s. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 27.11.2020 25.11.2020
Faktúra DFB/20/0048 materiál 325,55 s DPH 24.11.2020 KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFB/20/0049 Tonery do prenájatej tlačiarne 4 ks 410,77 s DPH 092/11/2020 10/2018 24.11.2020 Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 26.11.2020 24.11.2020
Faktúra DFBR/20/0213 fa za mobil 30,00 s DPH 37/2009 23.11.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 23.11.2020
Faktúra DFB/20/0047 Fa za materiál na krúžkovú činnosť - elektrikári 771,61 s DPH 087/11/2020 16/2020 19.11.2020 ELRO, s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 19.11.2020
Faktúra DFBR/20/0212 fa za nájom plyn. fliaš 29,66 s DPH 27/2017 18.11.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 18.11.2020
Faktúra DFBR/20/0211 online školenie 110,00 s DPH 077/10/2020 18.11.2020 Happystore s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 18.11.2020
Faktúra DFBR/20/0210 online školenie 110,00 s DPH 077/10/2020 18.11.2020 Happystore s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 18.11.2020
Faktúra DFBR/20/0209 fa za SL zamestnancov 1 980.00 s DPH 085/11/2020 21/2008 12.11.2020 Daniela Polomčáková SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 12.11.2020
Faktúra DFBR/20/0208 fa za internet za 11/2020 23,90 s DPH 22/2008 12.11.2020 Prvá internetová s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 12.11.2020
Faktúra DFB/20/0046 plechové disky 4x Toyota 218,20 s DPH 084/11/2020 11.11.2020 Radovan Prokipčák - ProkiAuto SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.11.2020 11.11.2020
Faktúra DFB/20/0044 notebook HP 6x 3.179.00 s DPH 083/11/2020 43/2014 10.11.2020 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2020 10.11.2020
Faktúra DFBR/20/0205 fa za telefóny - PL/preplatok -1,18 s DPH 23/2007 07.11.2020 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.11.2020
Faktúra DFBR/20/0203 fa za nájom plyn. fliaš 31,64 s DPH 27/2017 07.11.2020 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2020 07.11.2020
Faktúra DFBR/20/0207 fa za elektrinu 10/2020 187,10 s DPH 13,15/2016 07.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.11.2020 07.11.2020
Faktúra DFBR/20/0206 fa za elektrinu 10/2020 380,93 s DPH 14/2016 07.11.2020 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.11.2020 07.11.2020
zobrazené záznamy: 101-120/4696