Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 105/11/2015 za zhotovenie drevenej pečiatky cca49.00 s DPH 04.11.2015 Ing. Peter Kollár - IP COMP SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 04.11.2015
Objednávka 086/10/2015 vývoz odpadu cca195.00 s DPH 43/08 13.10.2015 Ekos, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 13.10.2015
Faktúra DFKv/14/0001 Spracovanie projetku stavby "Šikmé strechy SOŠT v SL- sekcia A a B" 9 600.00 s DPH 11/2014 16.05.2014 Ing. Tibor Petrík, a. p. u., architektonicko-urbanistická projekcia Stredná odborná škola technická 16.05.2014
Faktúra DFBR-12-0017 RAP za rok 2012, SPIN 964,51 s DPH 18/2008 27.01.2012 Asseco Solutions, a.s. Stredná odborná škola technická 30.01.2012
Faktúra DFKV-12-0001 rekonštrukcia kotolne 83 000.00 s DPH 13/2012 12.09.2012 ENERGOBYT, s. r. o. SOŠT 01.10.2012
Faktúra DFBR/15/0196 Vykonané práce "Oprava únikového schodišťa SOŠT v Starej Ľubovni - sekcia "A" a "B"- rekonštrukcia 35 000,08 s DPH 13/2015 20.11.2015 NOVSTAV SL s. r. o. Stredná odborná škola technická 30.11.2015
Zmluva 4/2022 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 34 200,00 s DPH 12.01.2022 DEVLEV BUILDINGS s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021
Faktúra DFB-13-0027 výpočtová technika 5 986,18 s DPH 85/11/2013 18.11.2013 COMCAS, s. r. o. Stredná odborná škola technická 30.11.2013
Faktúra DFBR-12-0215 plyn - 12/2012 5 955,00 s DPH 11/2011 01.12.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 21.12.2012
Faktúra DFB/19/0040 Fa za materiál, notebook, repr. 5 497,72 s DPH 063/07/2019 43/2014 21.10.2019 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra DFBR-16-0151 Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,70 € 5 400,00 s DPH 070/08/2016 1/2008 02.09.2016 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 14.09.2016 14.09.2016
Objednávka 070/08/2016 Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,70 € 5 400,00 s DPH 1/2008 26.08.2016 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 05.09.2016
Faktúra DFBR-13-0035 stravné lístky žiakov 5 000,00 s DPH Obj. 14/03/2013 9/2012 04.03.2013 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 28.03.2013
Faktúra DFBR-14-0138 stravné lístky žiakov 5 000,00 s DPH 058/08/2014 1/2008, dodatok č. 6 02.09.2014 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 02.09.2014
Objednávka 066/08/2015 Stravné lístky žiakov 2000 ks á 2,50 € 5 000,00 s DPH 26.08.2015 Daniela Polomčáková - Jedáleň Palma SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 26.08.2015
Faktúra DFBR-15-0046 stravné lístky žiakov 5 000,00 s DPH 016/03/2015 1/2008, dodatok č. 6 04.03.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 31.03.2015
Faktúra DFBR-15-0147 stravné lístky žiakov 5 000,00 s DPH 066/08/2015 1/2008, dodatok č. 6 07.09.2015 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 21.09.2015
Faktúra DFBR-12-0179 stravné lístky žiakov 4 600,00 s DPH Obj. 45/10/2012 9/2012 04.10.2012 Daniela Polomčáková – Jedáleň Palma SOŠT 15.10.2012
Zmluva 15-2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 536/2014 4 236,00 s DPH 12.06.2014 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Stredná odborná škola technická 12.06.2014
Faktúra DFBR-12-0197 plyn - 11/2012 4 131,00 s DPH 11/2011 01.11.2012 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SOŠT 22.11.2012
zobrazené záznamy: 1-20/4696