Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/18/0075 fa za upratovacie vozíky 243,98 s DPH 143/12/2018 17.12.2018 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra DFB-14-0029 Materiál na opravu plota 78,35 s DPH 053/06/2014 03.07.2014 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 31.07.2014
Objednávka 136/12/2015 2 ks zverák YORK 125 229,99 s DPH 17.12.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 17.12.2015
Objednávka 120/11/2015 tovar na krúžkovú činnosť, AKU skrutkovač 190,79 s DPH 25.11.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 25.11.2015
Objednávka 078/08/2018 Fotorámy ako menovka na dvere 199,16 s DPH 22.08.2018 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.08.2018
Objednávka 091/10/2015 materiál na cvičné práce pre OV 197,75 s DPH 19.10.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 19.10.2015
Faktúra DFB-14-0032 Materiál na opravu kosačky 149,14 s DPH 054/07/2014 21.07.2014 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 31.07.2014
Objednávka 085/10/2015 Objednávka 1xuhlová brúska NAREX EBU 15-16 CA, 1xuhlová brúska NAREX EBU 15-16 C 337,70 s DPH 12.10.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 12.10.2015
Faktúra DFB/19/0054 Fa za materiál na výučbu žiakov 55,60 s DPH 109/12/2019 04.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.12.2019 12.12.2019
Objednávka 080/10/2015 materiál na cvičné práce automechanikov 270,84 s DPH 02.10.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka SOŠT 02.10.2015
Objednávka 109/12/2019 materiál na výučbu žiakov 55,60 s DPH 03.12.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 03.12.2019
Faktúra DFBR/19/0084 dobropis za upratovacie vozíky -243,98 s DPH 17.04.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 07.05.2019 07.05.2019
Faktúra DFB-15-0072 fa za montážny vozík 690,00 s DPH 141/12/2015 18.12.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 29.12.2015
Objednávka 082/10/2019 tovar podľa prílohy 65,40 s DPH 01.10.2019 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 01.10.2019
Faktúra DFB/18/0055 fa za Aku skrutkovač, Spinkovačku,a materiál Vzp. 244,51 s DPH 113/11/2018 15.11.2018 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 19.11.2018 19.11.2018
Faktúra DFB/18/0038 fa za fotoramy na označenie tried 199,16 s DPH 078/08/2018 05.09.2018 Železiarstvo NOJPI SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.09.2018 11.09.2018
Faktúra DFB-15-0062 materiál za tovar na krúžkovú činnosť, AKU skrutkovač 190,78 s DPH 120/11/2015 26.11.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 30.11.2015
Faktúra DFB-14-0016 materiál na krúžkovú činnosť elektrikárov Vzp. 36,41 s DPH 026/04/2014 10.04.2014 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 30.04.2014
Faktúra DFB-15-0040 materiál na cvičné práce automechanikov 197,74 s DPH 091/10/2015 20.10.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 30.10.2015
Faktúra DFB-15-0035 materiál na cvičné práce automechanikov 270,84 s DPH 080/10/2015 02.10.2015 Železiarstvo NOJPI Stredná odborná škola technická 30.10.2015
zobrazené záznamy: 1-20/4696