Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB/21/0009 Fa za materiál na krúžkovú činnosť 324,00 s DPH 010/03/2021 04.03.2021 JTECHNIK s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.03.2021 04.03.2021
Faktúra DFB/21/0007 spotrebný materiál + SSD samsung 2ks 305,88 s DPH 009/02/2021 43/2014 26.02.2021 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.03.2021 26.02.2021
Faktúra DFB/21/0008 respirátory 37,50 s DPH 008/02/2021 43/2014 26.02.2021 COMCAS, s. r. o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 05.03.2021 26.02.2021
Faktúra DFB/21/0005 fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2021 26,00 s DPH 03.02.2021 JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.02.2021 03.02.2021
Faktúra DFB/21/0006 stabilizátor Shiyun crane 219,00 s DPH 006/02/2021 05.02.2021 ELEKTROSPED, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 08.02.2021 05.02.2021
Faktúra DFBR/20/0243 fa za plyn - nedoplatok 2.847.35 s DPH 8/2016 13.01.2021 Slovenský plynárenský priemysel ,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2021 13.01.2021
Faktúra DFB/21/0002 fa za "Elektro" 30,00 s DPH 02.12.2020 Slovenská pošta,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra DFB/21/0004 fa za tlačivá 7,06 s DPH 15.01.2021 ŠEVT,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2021 15.01.2021
Faktúra DFB/21/0001 fa za Urob si sám 2021 14,40 s DPH 26.11.2020 Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.01.2021 21.01.2021
Faktúra DFB/21/0003 smernica - podpisový poriadok organizácie 1,89 s DPH 002/01/2021 12.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Stredná odborná škola technická Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 14.01.2021 12.01.2021
Faktúra DFBR/20/0238 fa za nájom plyn. fliaš 31,64 s DPH 27/2017 08.01.2021 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0239 fa za VUC net 58,80 s DPH 23/2007 08.01.2021 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0241 fa za elektrinu 12/2020 184,38 s DPH 13,15/2016 11.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 11.01.2021
Faktúra DFBR/20/0240 fa za telefóny - PL 37,33 s DPH 23/2007 08.01.2021 Slovak Telekom SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 08.01.2021
Faktúra DFBR/20/0242 fa za elektrinu 12/2020 407,04 s DPH 14/2016 11.01.2021 Východoslovenská energetika a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.01.2021 11.01.2021
Faktúra DFBR/20/0237 fa za nájom plyn. fliaš 29,66 s DPH 27/2017 04.01.2021 MESSER Tatragas spol.s.r.o SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 11.01.2021 04.01.2021
Faktúra DFBR/20/0236 fa za mobil 30,50 s DPH 37/2009 29.12.2020 Orange Slovensko SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra DFB/20/0073 materiál - tonery 53,22 s DPH 123/12/2020 27/2019 29.12.2020 KP plus s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra DFBR/20/0235 fa za vodné,stočné, zrážková voda 302,32 s DPH 3/2010 28.12.2020 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 29.12.2020 28.12.2020
Faktúra DFK/20/0008 projektová dokumentácia 19 150.00 s DPH 33/2020 15.12.2020 SMpro s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.12.2020 15.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4696