Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFB-14-0028 tlačivá 193,39 s DPH objednávka 50/10/2012 27.06.2014 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 30.06.2014
Faktúra DFB-13-0044 tlačivá 121,20 s DPH objednávka 50/10/2012 04.12.2013 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 02.01.2014
Faktúra DFB-13-0008 tlačivá 131,99 s DPH objednávka 50/10/2012 12.04.2013 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 15.04.2013
Faktúra DFB-14-0007 tlačivá 24,80 s DPH objednávka 50/10/2012 21.02.2014 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 28.02.2014
Faktúra DFB-13-0017 tlačivá 46,63 s DPH objednávka 50/10/2012 19.07.2013 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 31.07.2013
Faktúra DFB-14-0039 tlačivá 111,00 s DPH objednávka 50/10/2012 16.10.2014 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 31.10.2014
Faktúra DFB-15-0005 tlačivá 12,72 s DPH objednávka 33/04/2014 18.02.2015 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 25.02.2015
Faktúra DFB-12-0026 tlačivá 140,22 s DPH objednávka 029/06/2012 26.06.2012 Ševt, a.s. Stredná odborná škola technická 12.07.2012
Faktúra DFB/19/0041 fa za materiál na výučbu (programátor) 115,70 s DPH obj.návrh č. 037/2019/110 40/2014 06.11.2019 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 12.11.2019 12.11.2019
Faktúra DFB-12-0063 Faktúra za stykače 651,00 s DPH obj.navrh 099/2012/120 18.12.2012 ELRO, s. r. o. Stredná odborná škola technická 21.12.2012
Faktúra DFB-12-0061 fa za mapy 9,00 s DPH obj.navrh 093/2012/400 17.12.2012 CBS, spol. s r. o. Stredná odborná škola technická 21.12.2012
Faktúra DFB/17/0024 fa za penetrak (schodište) 331,27 s DPH obj.navrh 042/2017/410 28.08.2017 TINEA, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 04.09.2017 04.09.2017
Faktúra DFBR/18/0011 fa za ostrenie píl 30,00 s DPH obj.navrh 003/2018/111 16.01.2018 Igor Kožík - REZKO SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 22.01.2018 22.01.2018
Faktúra DFB-13-0032 materiál pre automech.odbory Vzp. 70,64 s DPH obj.nav. 077/2013/110 22.11.2013 EKOPRIM s. r. o. Stredná odborná škola technická 30.11.2013
Faktúra DFB-13-0022 materiál pre automech.odbory 218,51 s DPH obj.nav. 054/2013/110, 053/2013/110, 052/2013/110 05.11.2013 EKOPRIM s. r. o. Stredná odborná škola technická 30.11.2013
Faktúra DFP/19/0005 fa za materiál pre zv. školu 38,20 s DPH obj. návrh: 041/2019/61 40/2014 05.12.2019 FERIMEX IT SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra DFP/19/0007 fa za zv. drôt 158,40 s DPH obj. návrh: 041/2019/61 41/2014 19.12.2019 ING.Daniel DUJAVA-KOVOVÝROBA SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 20.12.2019 20.12.2019
Faktúra DFB/20/0013 Fa za USB kľúče 33,80 s DPH obj. návrh: 012/2020/200 43/2014 26.03.2020 COMCAS, s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 27.03.2020 27.03.2020
Faktúra DFP/20/0005 fa za zv. drôt 105,60 s DPH obj. návrh: 009/2020/610 18.02.2020 DUJAVA KOVOVÝROBA s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 21.02.2020 18.02.2020
Faktúra DFP/20/0002 fa za zv. drôt 158,40 s DPH obj. návrh: 001/2020/610 23.01.2020 DUJAVA KOVOVÝROBA s.r.o. SOŠT Mgr. Daniela Šidlovská riaditeľka školy 30.01.2020 30.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4696