|
Zmluva |
22/2021
|
Zmluva o kúpe tovaru na účel realizácie projektu "Hilti stroje pre školy"
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Hilti Slovakia spol. s r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakov SOŠT v Starej Ľubovni
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
GASCENTRUM, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
23/2021
|
Dohoda o príležitostnom spoločnom verej. obstarávaní
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Stredná odborná škola technická |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0041
|
fotografia, obraz
|
86,99 |
s DPH |
082/10/2020
|
|
28.10.2020 |
Europosters, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
29.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0196
|
prečistenie kanalizácie
|
128,42 |
s DPH |
074/10/2020
|
|
22.10.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0195
|
fa za mobil
|
30,00 |
s DPH |
|
37/2009
|
22.10.2020 |
Orange Slovensko |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0039
|
dávkovač dezinfekcie bezdotykový 5x
|
944,80 |
s DPH |
079/10/2020
|
|
20.10.2020 |
MOLPIR, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0040
|
materiál
|
167,76 |
s DPH |
078/10/2020
|
|
20.10.2020 |
KAMIKO-HYGIENE, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
20.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0194
|
fa za benzín
|
34,22 |
s DPH |
|
15/2008
|
20.10.2020 |
Slovnaft , a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK/20/0003
|
30% hrotový sústruh
|
10.332.00 |
s DPH |
075/10/2020
|
37/2020
|
20.10.2020 |
TRENS SK, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0193
|
fa za nájom plyn. fliaš
|
29,66 |
s DPH |
|
27/2017
|
19.10.2020 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0192
|
fa za ISIC/členské
|
390,00 |
s DPH |
|
7/2015
|
16.10.2020 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0191
|
za nové verzie MAGMA 4Q/2020
|
25,49 |
s DPH |
|
12/2013
|
15.10.2020 |
AutoCont SK a. s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
23.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
38/2020
|
Kúpna zmluva
|
49.962.48 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
DIDACTIC Martin, s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Zmluva |
37/2020
|
Kúpna zmluva č. 20-036
|
34.440.00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
TRENS SK, a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0184
|
fa za ISIC karty
|
320,00 |
s DPH |
|
12/2018
|
13.10.2020 |
TransData, s. r. o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB/20/0038
|
fa za učebnice
|
213,00 |
s DPH |
069/09/2020
|
|
12.10.2020 |
ORBIS PICTUS, Istropolitana, |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0190
|
fa za internet za 10/2020
|
23,90 |
s DPH |
|
22/2008
|
12.10.2020 |
Prvá internetová s.r.o. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0178
|
fa za elektrinu 09/2020
|
221,39 |
s DPH |
|
13,15/2016
|
09.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
13.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFBR/20/0189
|
fa za SL zamestnancov
|
1 650.00 |
s DPH |
072/10/2020
|
21/2008
|
09.10.2020 |
Daniela Polomčáková |
SOŠT |
Mgr. Daniela Šidlovská |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
09.10.2020 |